4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
13
| Data de Lançamento: 08/08/2016 |
Vl. Liquidado
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/007-2016
427,20
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - |
| GABINETE |
427,20
UN
48,0000
8,90
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
2996/002-2016
315,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - GABINETE
315,00
UN
6,0000
52,50
2948/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0001-74
2
4307/000-2016
80,70
| 1 - Pen drive de 4gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil |
| - MAXPRINT - PARA USO DO PROCON E CRAM - GABINETE |
80,70
UN
3,0000
26,90
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
2
4513/000-2016
17,28
1 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN
6,90
UN
2,0000
3,45
| 2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DA JUNTA MILITAR |
| - GABINETE |
10,38
UN
2,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
7922/000-2016
99,90
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
99,90
FR
30,0000
3,33
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
8423/000-2016
357,00
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
31,00
UN
1,0000
31,00
| 2 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS |
| LITORAL |
208,00
UN
1,0000
208,00
| 3 - REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,BASE ACRILICA,CONTRA INFILTRAÇÕES - QUARTZOLIT - PARA USO |
| NA AMPLIAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE |
118,00
CX
2,0000
59,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
8424/000-2016
240,00
1 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC - PARA USO NA AMPLIAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
240,00
UN
4,0000
60,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
421/007-2016
640,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - GABINETE |
105,00
%
0,1000
1.095,60
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/015-2016
183,60
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E |
| DEPENDÊNCIAS |
183,60
1,0000
183,60
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
40
640/003-2016
52,68
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
52,68
UN
6,0000
8,78
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
428/007-2016
610,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
13
Vl. Liquidado
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO - JURÍDICO |
75,00
%
0,0700
1.095,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
49
6523/000-2016
134,40
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA EVENTO QUE VAI OCORRER NO KKKK - PROMOÇÃO PESSOAL RH A ACORRER NOS DIAS 01 E 02 DE |
| JUNHO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO |
134,40
UN
14,0000
9,60
10758/2015
Pregão Presencial
PERSI ANIL - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.440.115/0001-13
49
8259/000-2016
3.008,71
1 - PERSIANA EM TECIDO INSTALADO - AZUL CELESTE
2.572,02
M²
45,7900
56,17
2 - BANDÔ EM TECIDO INSTALADO - AZUL CELESTE - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
436,69
MT LI
24,1000
18,12
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
418/007-2016
1.775,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.530,00
%
0,8300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - ADMINISTRAÇÃO |
170,00
%
0,1600
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
6610/001-2016
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - |
| PERÍODO 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - ADMINISTRAÇÃO |
105,00
%
0,1000
1.095,60
6793/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
71
8043/000-2016
1.686,96
| 1 - Toner Brother Original - Ref. TN 3382 monocromático - BROTHER - TN 3382 - A SER UTILIZADO NA |
| DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
1.686,96
UN
8,0000
210,87
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.113.908/0001-37
71
8426/000-2016
133,50
| 1 - Grampo para grampeador niquelado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. O |
| produto deverá ser fabricado com arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar |
| na embalagem: marca, código de barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do |
| fabricante. - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - FINANÇAS |
133,50
CX
30,0000
4,45
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
429/007-2016
1.174,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
969,00
%
0,5300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - FINANÇAS |
155,00
%
0,1400
1.095,60
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
5620/003-2016
37.205,92
1 - TOPÓGRAFO I
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
13
Vl. Liquidado
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
7 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
8 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
2.758,47
MÊS
1,0000
2.758,47
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
1.562,49
MÊS
1,0000
1.562,49
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) - PLANEJ. URBANO
764,40
HR
15,0000
50,96
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
148
426/007-2016
755,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - TRÂNSITO |
80,00
%
0,0700
1.095,60
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
2589/002-2016
7.089,00
1 - FILÉ DE PESCADA - MARIA MOLE
2.306,00
KG
100,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIGOL
2.535,00
KG
100,0000
25,35
| 3 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS |
| DE REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS |
2.248,00
KG
100,0000
22,48
2948/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0001-74
195
3114/000-2016
373,88
| 1 - Almofada para carimbo em plástico azul, n.º 04, deverá constar dados de identificação do fabricante. - |
| JAPAN STAMP |
40,00
UN
5,0000
8,00
| 2 - Pen drive de 4gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil |
53,80
UN
2,0000
26,90
| 3 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro |
| chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. - PILOT |
93,36
CX
2,0000
46,68
| 4 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro |
| chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. - PILOT |
93,36
CX
2,0000
46,68
| 5 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor vermelha, com ponta de feltro |
| chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. - PILOT - |
| MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
93,36
CX
2,0000
46,68
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
4242/001-2016
747,00
| 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa |
| tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - QUATA - ALIMENTAÇÃO DO |
| EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
747,00
UN
300,0000
2,49
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
6766/000-2016
2.649,20
1 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
259,00
KG
35,0000
7,40
2 - LIMAO - CEAGESP
299,25
KG
75,0000
3,99
3 - MEXIRICA - CEAGESP
138,00
KG
30,0000
4,60
4 - AGRIÃO - CEAGESP
178,50
MÇ
50,0000
3,57
5 - ALHO - CEAGESP
319,80
KG
20,0000
15,99
6 - BANANA NANICA - CEAGESP
322,50
KG
150,0000
2,15
7 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
256,75
KG
65,0000
3,95
8 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
9 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
56,80
MÇ
20,0000
2,84
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
13
Vl. Liquidado
10 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
430,50
KG
75,0000
5,74
11 - MANDIOCA - CEAGESP
32,00
KG
20,0000
1,60
| 12 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - |
| SERV. MUNICIPAIS |
116,70
KG
30,0000
3,89
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
6768/000-2016
637,65
1 - PONKAN - CEAGESP
285,00
KG
75,0000
3,80
2 - PÊRA. - CEAGESP
306,25
KG
35,0000
8,75
| 3 - REPOLHO LISO - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - |
| SERV. MUNICIPAIS |
46,40
KG
20,0000
2,32
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7832/000-2016
1.974,00
1 - BUJÃO DA BOMBA INJETORA
112,50
UN
1,0000
112,50
2 - REPARO DA BOMBA INJETORA
390,00
UN
4,0000
97,50
3 - ARRUELA DA BOMBA INJETORA
135,00
UN
1,0000
135,00
4 - CABEÇOTE BOMBA INJETORA
1.020,00
UN
1,0000
1.020,00
5 - CHAVE BOMBA INJETORA
249,00
UN
1,0000
249,00
| 6 - DIAFRAGMA DA BOMBA INJETORA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 L PLACA CDZ 7815 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
67,50
UN
1,0000
67,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8131/000-2016
16,92
| 1 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - THOMPSON - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
16,92
RL
4,0000
4,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8132/000-2016
14,40
| 1 - SERRINHA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO - THOMPSON - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
14,40
UN
10,0000
1,44
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8133/000-2016
21,60
| 1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como |
| propelene (desingripante spray) 300 ml. - PROTEG LUB - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
21,60
LATA
4,0000
5,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8134/000-2016
176,79
1 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
31,00
UN
1,0000
31,00
2 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
60,00
UN
4,0000
15,00
3 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
8,12
CX
4,0000
2,03
4 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - DELTA
19,57
UN
1,0000
19,57
5 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - IBIRA
8,00
UN
4,0000
2,00
6 - Bóia plástica para caixa d água 3/4 - LUCONI
14,91
UN
3,0000
4,97
7 - LUVA DE CORRER SOLDAVEL LL 3/4 P - CORR PLASTIK
10,00
UN
2,0000
5,00
8 - NIPLE 1/2 PLASTICO BRANCO - CORR PLASTIK
1,55
UN
5,0000
0,31
| 9 - SIFÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE |
| BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
23,64
UN
6,0000
3,94
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
195
8135/000-2016
391,00
1 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
41,50
UN
5,0000
8,30
2 - Lampada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - LB
230,00
UN
2,0000
115,00
| 3 - Lampada fluorescente 16W caixa com 20 unidades - LB - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
119,50
UN
1,0000
119,50
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
195
8247/000-2016
354,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
13
Vl. Liquidado
| 1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja |
| isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. - LEVE - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO |
| POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, NO PERÍODO DE JULHO À SETEMBRO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS |
354,00
UN
100,0000
3,54
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
193
424/007-2016
690,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SERV. MUNICIPAIS |
40,00
%
0,0400
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
217
6665/003-2016
615,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - |
| PERÍODO DE 13 MESES - CONTRATO 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SERV. MUNICIPAIS |
80,00
%
0,0700
1.095,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
7818/000-2016
888,92
1 - Aquisiçao de: ENGATE
448,72
UN
1,0000
448,72
2 - FECHADURA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 - DES. AGRÁRIO
440,20
UN
4,0000
110,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
7819/000-2016
99,40
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 - DES. AGRÁRIO
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
7820/000-2016
1.052,22
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - CORREIA DENTADA
68,16
UN
1,0000
68,16
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
6 - PROTETOR CARTER
95,14
UN
1,0000
95,14
7 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE
45,44
UN
2,0000
22,72
8 - BUCHA BRAÇO TENSOR
59,64
UN
4,0000
14,91
9 - PALHETA DIANTEIRA
44,02
PÇ
1,0000
44,02
10 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
300,33
UN
1,0000
300,33
11 - PINGADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 - DES. AGRÁRIO
181,76
PÇ
4,0000
45,44
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
239
8193/000-2016
158,40
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
158,40
KG
60,0000
2,64
7419/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
239
8308/000-2016
313,50
1 - PNEU PARA CARRINHO DE MÃO - 3,25X8'
160,50
UN
6,0000
26,75
| 2 - CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO - PARA MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS DE MÃO DESTA |
| SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
153,00
UN
10,0000
15,30
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/008-2016
166.675,14
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO - JUNHO/16 - DES. |
| AGRÁRIO |
166.675,14
%
6,9100
24.138,33
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
5781/003-2016
15.939,34
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - 2º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO - REALINHAMENTO DE PREÇOS - PERÍODO |
| DE 07/04/2016 A 31/07/2016 - JUNHO/16 - DESENV. AGRÁRIO |
15.939,34
%
0,6600
24.138,19
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
13
Vl. Liquidado
5505/2016
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
6498/002-2016
86.000,00
| 1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de |
| Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação. - |
| DISP. LIC. 025/2016 - CONTRATO 049/2016 - 2ª MEDIÇÃO - 26/06 A 25/07 - DES. AGRÁRIO |
86.000,00
SV
1,0000
86.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
439/007-2016
1.315,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
| 4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SAÚDE |
105,00
%
0,1000
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
6981/002-2016
593,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
493,00
%
0,2700
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF - REF. AO |
| MÊS DE JULHO - SAÚDE |
25,00
%
0,0200
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
341
438/008-2016
615,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SAÚDE |
80,00
%
0,0700
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
378
437/007-2016
590,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SAÚDE |
55,00
%
0,0500
1.095,60
8258/2016
Outros/Não Aplicável
JULIANA DUARTE
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
270.217.588-04
516
9089/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA CRIANÇA PARA MÉDICOS E |
| ENFERMEIROS" NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
8256/2016
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
067.849.961-60
516
9090/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA CRIANÇA PARA MÉDICOS E |
| ENFERMEIROS" NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
8411/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
250.617.628-43
516
9137/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES DE |
| CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 EM SÃO VICENTE/SP - DIA |
| 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
6301/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
540
7072/000-2016 - 01
-16,95
1 - Anulação da Nota nº7072/0-2016
-16,95
1,0000
-16,95
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3302/001-2016
7.246,30
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS |
| SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
7.246,30
KG
466,0000
15,55
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
13
Vl. Liquidado
3356/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6862/000-2016
198,40
| 1 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES - ADES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHES - |
| 100% - EDUCAÇÃO |
198,40
LT
40,0000
4,96
3356/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6863/000-2016
96,56
1 - SUPLEMENTO INFANTIL - NUTREN - PARA OS SEGMENTOS: EMEF - 100% - EDUCAÇÃO
96,56
LTA
4,0000
24,14
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
591
5612/003-2016
14.983,33
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
12.783,33
%
4,6800
2.730,02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
525,00
%
2,1100
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14.284-0 BB - REF. AO |
| MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO |
1.675,00
%
1,5300
1.095,63
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
5567/005-2016
1.020,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14.284-0 BB - |
| REF. AO MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO |
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
5568/002-2016
165,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14.284-0 BB - REF. AO |
| MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO |
115,00
%
0,1100
1.095,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
475/006-2016
6.603,80
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JANEIRO À |
| JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA |
6.603,80
UN
742,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
475/007-2016
14.062,00
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JANEIRO À |
| JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA |
14.062,00
UN
1.580,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
3169/002-2016
2.687,80
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM |
2.687,80
UN
302,0000
8,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
13
Vl. Liquidado
| PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - ABRIL À JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA |
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
3169/003-2016
2.670,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM |
| PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - ABRIL À JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA |
2.670,00
UN
300,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
3169/004-2016
6.105,40
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM |
| PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - ABRIL À JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA |
6.105,40
UN
686,0000
8,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8258/000-2016
846,60
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
9,90
UN
3,0000
3,30
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
41,48
UN
4,0000
10,37
3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
324,00
UN
6,0000
54,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
301,60
LATA
5,0000
60,32
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR
109,62
LATA
2,0000
54,81
| 6 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - JUNTALIDER - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DA |
| JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA |
60,00
UN
20,0000
3,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8260/000-2016
1.080,50
1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - MAPOVIL
340,00
UN
5,0000
68,00
2 - BARRA DO CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
33,00
UN
3,0000
11,00
3 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1/P COM 6 METROS - BOM JESUS
57,00
UN
3,0000
19,00
4 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - BOM JESUS
37,80
UN
3,0000
12,60
5 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
61,50
UN
3,0000
20,50
6 - COLA PARA CANO PVC - POTE COM 175 GRAMAS - AMAZONAS
187,00
UN
20,0000
9,35
| 7 - SIFÃO CROMADO PARA LAVATORIO 1 X1.1/2 - FERE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E |
| SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
364,20
UN
20,0000
18,21
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8264/000-2016
781,41
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - JOMARCA
409,60
UN
20,0000
20,48
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" - BRASFORT
87,80
UN
20,0000
4,39
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16" - JOMARCA
138,72
UN
16,0000
8,67
4 - Broca de Videa para concreto 1/2" - JOMARCA
121,80
UN
20,0000
6,09
| 5 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava |
| de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GEMINI - |
23,49
UN
3,0000
7,83
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
13
Vl. Liquidado
| PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
419/007-2016
1.175,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - ASSISTÊNCIA |
105,00
%
0,1000
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
5710/002-2016
1.478,33
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.278,33
%
0,4700
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. AO MÊS DE JULHO - |
| ASSISTÊNCIA |
150,00
%
0,1400
1.095,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
731
8049/001-2016
156,40
| 1 - Forro de PVC 20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo - RV FORROS |
| - REF. 1º TA AO CONTRATO - ASSISTÊNCIA |
156,40
UN
10,0000
15,64
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
731
8201/000-2016
1.675,19
1 - PARAFUSO T 15 - COM 100 UNIDADES
55,05
CX
5,0000
11,01
2 - FORRO DE PVC 20CM, LARGURA 6MM, 5 MTS - BRANCO - PARA REFORMA NO CCI - ASSISTÊNCIA
1.620,14
UN
118,0000
13,73
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
731
8289/000-2016
891,00
| 1 - PRATO DE VIDRO - fundo medindo aproximadamente 22 cm, formato redondo, transparente, para refeição. |
| Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - NADIR/50800 - |
| PARA ATENDER O CCI - ASSISTÊNCIA |
891,00
UN
150,0000
5,94
7480/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0001-00
733
8275/000-2016
398,00
1 - TANQUINHO PARA LAVAGEM DE ROUPAS - 10KG - SUGGAR - PARA ATENDER O CCI - ASSISTÊNCIA
398,00
UN
1,0000
398,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
809
427/007-2016
1.135,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
980,00
%
1,6700
587,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - FUNSSOL |
105,00
%
0,1000
1.095,60
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
2871/005-2016
5.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 5º TA AO CONTRATO 064/2014 - |
| FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
0,8300
6.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
824
425/007-2016
436,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
306,00
%
0,1700
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - CULTURA |
105,00
%
0,1000
1.095,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
7852/000-2016
92,30
| 1 - RESERVATORIO DE AGUA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - REF. |
| ORÇAMENTO 1950-39 - CULTURA |
92,30
UN
1,0000
92,30
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
829
8292/000-2016
1.099,80
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
1.099,80
UN
60,0000
18,33
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
13
Vl. Liquidado
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DOS |
| GRUPOS DE QUADRILHA DOS MUNICÍPIOS DE MIRACATU E IGUAPE QUE IRÃO SE APRESENTAR NO DIA 16 DE |
| JULHO, NO I ARRAIAL DO MERCADO MUNICIAL, SENDO UM TOTAL DE APROX. 60 PESSOAS - CULTURA |
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
856
7167/000-2016
884,80
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA E A |
| DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES |
884,80
FD
20,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
856
7168/000-2016
315,20
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
236,40
KG
30,0000
7,88
| 2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - MATERIAL |
| DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA E A DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - |
| ESPORTES |
78,80
KG
10,0000
7,88
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
5725/003-2016
1.280,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. AO MÊS DE JULHO - |
| ESPORTES |
210,00
%
0,1900
1.095,60
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
874
7063/000-2016
6.490,25
1 - FILÉ DE PESCADA - MARIA MOLE
1.153,00
KG
50,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - FRIGOL
1.199,25
KG
75,0000
15,99
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIGOL
1.774,50
KG
70,0000
25,35
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - FRIGONOSSA
902,30
KG
70,0000
12,89
| 5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 60º JOGOS |
| REGIONAIS 2016 - ESPORTES |
1.461,20
KG
65,0000
22,48
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
874
7065/000-2016
920,00
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
4,50
UN
2,0000
2,25
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
596,00
KG
40,0000
14,90
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
73,50
UN
21,0000
3,50
4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
126,40
UN
40,0000
3,16
| 5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO |
| 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES |
119,60
UN
40,0000
2,99
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
874
7068/000-2016
771,44
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - TECNUTRI
87,00
KG
15,0000
5,80
2 - CALDO DE CARNE - TECNUTRI
4,40
PCT
1,0000
4,40
3 - CALDO DE GALINHA - TECNUTRI
4,40
PCT
1,0000
4,40
4 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - PIÁ
75,00
UN
20,0000
3,75
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
62,40
UN
30,0000
2,08
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
197,10
KG
45,0000
4,38
7 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - ELDORADO
14,80
PCT
10,0000
1,48
8 - MILHO REIDRATADO - QUERO
11,84
UN
8,0000
1,48
9 - SARDINHA - COQUEIRO
47,00
LATA
10,0000
4,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
13
Vl. Liquidado
| 10 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - LINEU PINZON - ALIMENTAÇÃO PARA OS |
| ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES |
267,50
PCT
25,0000
10,70
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
874
7069/000-2016
2.286,85
1 - CARNE SECA /CHARQUE) - PAINEIRA
200,00
KG
10,0000
20,00
2 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
612,50
KG
50,0000
12,25
3 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
174,75
KG
25,0000
6,99
4 - CARNE SUINA DEFUMADA TIPO BACON - REZENDE
43,80
KG
3,0000
14,60
5 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - FRIMESA
175,20
KG
8,0000
21,90
6 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
117,60
KG
6,0000
19,60
7 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
330,00
KG
50,0000
6,60
8 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA
375,00
KG
30,0000
12,50
| 9 - CARNE DE FRANGO - A'DORO - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - |
| ESPORTES |
258,00
KG
30,0000
8,60
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
874
7070/000-2016
1.197,95
1 - TANGERINA - CEAGESP
75,00
KG
30,0000
2,50
2 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
45,00
KG
5,0000
9,00
3 - BERINJELA - CEAGESP
16,95
KG
5,0000
3,39
4 - GENGIBRE - CEAGESP
29,00
KG
2,0000
14,50
5 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
69,90
UN
10,0000
6,99
6 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
41,00
KG
10,0000
4,10
7 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
99,50
MÇ
50,0000
1,99
8 - BATATA MONALISA - CEAGESP
262,50
KG
70,0000
3,75
9 - BETERRABA - CEAGESP
21,00
KG
5,0000
4,20
10 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
79,90
KG
10,0000
7,99
11 - CHUCHU - CEAGESP
14,40
KG
4,0000
3,60
12 - COUVE-FLOR - CEAGESP
30,50
UN
5,0000
6,10
13 - LARANJA PERA - CEAGESP
25,00
KG
10,0000
2,50
14 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
141,00
KG
30,0000
4,70
15 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
31,50
KG
15,0000
2,10
16 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
23,00
KG
5,0000
4,60
17 - RÚCULA - CEAGESP
57,80
MÇ
20,0000
2,89
18 - TOMATE- CEAGESP - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES
135,00
KG
30,0000
4,50
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
874
7071/000-2016
253,56
1 - MOLHO DE SOJA - tipo shoyu, frasco com 900 ml. - IGUATEMI
8,06
UN
2,0000
4,03
2 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr. - QUATA
23,00
UN
10,0000
2,30
| 3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS |
| DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES |
222,50
UN
50,0000
4,45
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
874
7090/000-2016
1.971,64
1 - LIMAO - CEAGESP
11,97
KG
3,0000
3,99
2 - MEXIRICA - CEAGESP
276,00
KG
60,0000
4,60
3 - PONKAN - CEAGESP
152,00
KG
40,0000
3,80
4 - PÊRA - CEAGESP
525,00
KG
60,0000
8,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
13
Vl. Liquidado
5 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
22,75
KG
5,0000
4,55
6 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
49,80
MÇ
15,0000
3,32
7 - AGRIÃO - CEAGESP
35,70
MÇ
10,0000
3,57
8 - ALHO - CEAGESP
47,97
KG
3,0000
15,99
9 - BANANA NANICA - CEAGESP
129,00
KG
60,0000
2,15
10 - BROCOLIS - CEAGESP
17,10
UN
3,0000
5,70
11 - CAQUI FUYU - CEAGESP
44,60
KG
10,0000
4,46
12 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
79,00
KG
20,0000
3,95
13 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
119,70
KG
30,0000
3,99
14 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
28,40
MÇ
10,0000
2,84
15 - MANDIOCA - CEAGESP
24,00
KG
15,0000
1,60
16 - OVOS - ANTUNES
265,00
DZ
50,0000
5,30
17 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
97,25
KG
25,0000
3,89
| 18 - REPOLHO LISO - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - |
| ESPORTES |
46,40
KG
20,0000
2,32
6888/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
874
8054/000-2016
1.149,00
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO
399,00
FR
100,0000
3,99
| 2 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA E A DELEGAÇÃO |
| DE REGISTRO NO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES |
750,00
CX
100,0000
7,50
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
874
8178/000-2016
639,97
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
29,80
UN
10,0000
2,98
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
43,20
PCT
20,0000
2,16
3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
6,72
PCT
6,0000
1,12
4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
10,95
LATA
3,0000
3,65
5 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
30,50
UN
10,0000
3,05
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
298,80
UN
120,0000
2,49
7 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE
14,50
PCT
10,0000
1,45
8 - MAIONESE - MESA
25,50
UN
10,0000
2,55
9 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI - ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES
180,00
UN
50,0000
3,60
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
500/000-2016
10.043,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2016/85 - 182.614,48
10.043,80
1,0000
10.043,80
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
501/000-2016
1.047,12
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 411 - 29.917,65
1.047,12
1,0000
1.047,12
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
10839/002-2015
29.917,65
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 2ª MEDIÇÃO - POSTO DE SAÚDE BAIRRO CAPINZAL - C/C |
| 0492-8/27.268-X BB - PLANEJ. URBANO |
29.917,65
%
7,7300
3.869,93
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 08/08/2016 ATÉ 08/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
13
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 10 de Agosto de 2016.
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